| Area Servizi Finanziari reg.gen. 287 del 17/05/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CONVENZIONI - GSE |
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236,98€ |
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Area Servizi Finanziari reg.gen. 287 del 17/05/2024
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE CONVENZIONI - GSE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 236,98€
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| Area Servizi Demografici reg.gen. 286 del 16/05/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO, ALLESTIMENTO, RITIRO E PULIZIA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, ALLA DITTA OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE IN PORTO TOLLE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
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5.978,00€ |
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Area Servizi Demografici reg.gen. 286 del 16/05/2024
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO, ALLESTIMENTO, RITIRO E PULIZIA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, ALLA DITTA OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE IN PORTO TOLLE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.978,00€
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| Area Servizi Demografici reg.gen. 282 del 15/05/2024 |
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E). VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO MESE DI APRILE 2024 (dal 01.04.2024 al 30.04.2024) |
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1.292,83€ |
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Area Servizi Demografici reg.gen. 282 del 15/05/2024
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E). VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO MESE DI APRILE 2024 (dal 01.04.2024 al 30.04.2024)
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Spesa prevista: 1.292,83€
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| Area Affari Generali Istruzione E Cultura reg.gen. 281 del 14/05/2024 |
MODIFICA DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI COLLABORATORE TECNICO (OPERATORE ESPERTO), AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 40 R.G. 203 DEL 09.04.2024. |
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0,00€ |
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Area Affari Generali Istruzione E Cultura reg.gen. 281 del 14/05/2024
MODIFICA DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI COLLABORATORE TECNICO (OPERATORE ESPERTO), AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 40 R.G. 203 DEL 09.04.2024.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 278 del 13/05/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.A), DEL D.LGS. 36/2023, ALLA COOPERATIVA SOCIALE DON SANDRO DORDI SCS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PIAZZA VENEZIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
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1.464,00€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 278 del 13/05/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.A), DEL D.LGS. 36/2023, ALLA COOPERATIVA SOCIALE DON SANDRO DORDI SCS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PIAZZA VENEZIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
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Spesa prevista: 1.464,00€
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| Area Affari Generali Istruzione E Cultura reg.gen. 279 del 13/05/2024 |
ASSUNZIONE DEL SIG. E.D. IN QUALITA' DI OPERATORE, AREA DEGLI OPERATORI, A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO, PRESSO L'AREA AMBIENTE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, A FAR DATA DAL 03.06.2024. |
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0,00€ |
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Area Affari Generali Istruzione E Cultura reg.gen. 279 del 13/05/2024
ASSUNZIONE DEL SIG. E.D. IN QUALITA' DI OPERATORE, AREA DEGLI OPERATORI, A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO, PRESSO L'AREA AMBIENTE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, A FAR DATA DAL 03.06.2024.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Servizi Finanziari reg.gen. 277 del 13/05/2024 |
VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N. 1010175790 PER SPESE CHIUSURA CONTO |
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100,00€ |
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Area Servizi Finanziari reg.gen. 277 del 13/05/2024
VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N. 1010175790 PER SPESE CHIUSURA CONTO
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Spesa prevista: 100,00€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 275 del 10/05/2024 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G.B. STELLA" CUP F64H22001490006: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO DAL P.I. MARIO BAZZAN E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE |
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2.867,00€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 275 del 10/05/2024
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G.B. STELLA" CUP F64H22001490006: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO DAL P.I. MARIO BAZZAN E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE
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Spesa prevista: 2.867,00€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 274 del 10/05/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
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2.448,54€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 274 del 10/05/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
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Spesa prevista: 2.448,54€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 273 del 10/05/2024 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G.B. STELLA" CUP F64H22001490006: LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE ALLA DITTA APPALTATRICE FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO |
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309,09€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 273 del 10/05/2024
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G.B. STELLA" CUP F64H22001490006: LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE ALLA DITTA APPALTATRICE FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
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Spesa prevista: 309,09€
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